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银川市本级银川市第二中学2020年部门预算
发布时间:2020-02-14 17:43:01   发布人:张德生   信息来源:暂无   点击次数:654

 

 

 

银川市本级银川市第二中学2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

银川市第二中学2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    贯彻国家教育方针,实施本校高中及初中义务教育的教学工作,不断建设教师队伍,把学生教育成为德智体美劳各方面都合格的社会公民。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

1、从预算单位构成看,银川市第二中学部门预算包括:银川市第二中学本级预算。无所属事业单位预算。无纳入银川市第二中学2020年部门预算编制的二级预算单位。

2、机构情况:我校编制数为362人。人员情况,共有财政供养人数367人,其中在编人员362人,控编5人,高中部学生3199人,初中部学生2104人,学生总数5303

 


银川市第二中学2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

8301.12 

一、本年支出

8301.12 

7301.83 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

7301.83 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

6876.93 

5877.64 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

715.95 

715.95 

 

 

 

(九)卫生健康支出

240.40 

240.40 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

467.84 

467.84 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

8301.12  

支出总计8301.12 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2050203

 初中教育

1048.45 

260.24 

0 

260.24 

-788.21

-75.18%

 2050204

 高中教育

5807.03 

5617.40 

5176.58

 

440.82 

-189.63

-3.27%

 2050299

 其他普通教育支出

21.69 

0 

0 

0 

-21.69

-100%

 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

457.79 

477.30 

477.30 

0 

19.51

4.26%

2080506  

  机关事业单位职业年金缴费支出

11.71

238.65

 

238.65

 

0

226.94

1938%

 2080599

   其他行政事业单位离退休支出

24.63 

0 

0 

0 

-24.63

-100%

 2080801  

   死亡抚恤

8.58 

0 

0 

0 

-8.58

-100%

2101102  

  事业单位医疗

214.90

238.65

 

238.65

 

0

23.75

11.05%

2101103  

  公务员医疗补助

1.31

1.75

 

1.75

 

0

0.44

33.59%

2210201  

  住房公积金

336.69

369.18

 

369.18

 

0

32.49

9.65%

2210203  

  购房补贴

134.50

98.66

 

98.66

 

0

-35.84

26.65%

 

合计

8067.28

7301.83

6600.77

701.06

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

6600.77

6600.77

 

301

一、工资福利支出

6273.14

6273.14

 

30101

基本工资

1,891.36

 

1,891.36

 

 

30102

津贴补贴

1567.74

 

1567.74

 

 

30103

奖金

143.29

 

143.29

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

477.30

 

477.30

 

 

30109

职业年金缴费

238.65

 

238.65

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

238.65

 

238.65

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.75

 

1.75

 

 

30112

其他社会保障缴费

48.17

 

48.17

 

 

30113

住房公积金

369.18

 

369.18

 

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1297.05

1297.05

 

302

二、商品和服务支出

325.19

325.19

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

260.65

 

260.65

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

34.08

 

34.08

 

 

30229

福利费

1.33

 

1.33

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

29.13

29.13

 

303

三、对个人和家庭的补助

2.44

2.44

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.44

2.44

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 9

 1

 8

 

 8

 

 3.26

 1

 2.26

 

 2.26

 

 0

 0

 0

 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

8301.12

一、行政支出

 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

7301.83

            其中:财政拨款支出

 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

8301.12

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

7301.83

          纳入财政专户管理的非税收入

999.29

                  非同级财政拨款支出

999.29

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8301.12

本年支出合计

8301.12

 

 

 

 

十、上年结转

 

九、年末结转结余

 

    (1)财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8301.12

支出总计

8301.12

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

8301.12

7301.83

7301.83

 

999.29

 

999.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050203

260.24

 

260.24

 

 

 

 

 

 

2050204

6616.69

 

6616.69

 

 

 

 

 

 

   2080505

 

477.30

 

 

477.30

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

 

238.65

 

 

238.65

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

 

238.65

 

 

238.65

 

 

 

 

 

 

 

   2101103

 

1.75

 

 

1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  

369.18

 

 

369.18

 

 

 

 

 

 

 

   2210203

 

98.66

 

 

98.66

 

 

 

 

 

 

 

合计:

8301.12

 

8301.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市第二中学2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市第二中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市第二中学2020年财政拨款收入预算 8301.12万元,其中:本年收入 8301.12   万元,包括一般公共预算拨款  7301.83  万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算 8301.12万元,包括:

本年收入:8301.12万元,按政府收支分类功能科目明细如下:(万元)

教育支出:6876.93

卫生健康支出:240.40

社会保障和就业支出:715.95

住房保障支出:467.84

 

二、关于银川市第二中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第二中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出  6600.77  万元,其中:本年收入安排支出 6600.77    万元,上年结转资金安排支出   0  万元。比2019年执行数(决算数)6119.35万元,增加481.42 万元,增长 7.87 %。

一:人员经费 6273.14 万元,主要包括:

基本工资:1891.36

津贴补贴(含购房补贴):1567.74

奖金:143.29

社会保障缴费:1004.52

其他工资福利支出:1297.05

住房公积金:369.18

 

二:对个人和家庭的补助支出2.44万元,其中:

生活补助:2.44

 

三:公用经费  325.19 万元,主要包括:

取暖费:260.65

工会经费:34.08

福利费:1.33

其他商品和服务支出:29.13

 

(二)项目支出情况说明

银川市第二中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出   701.06 万元,其中:本年收入安排支出  701.06   万元,上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括:

初中教育(2050203):260.24万元

高中教育(2050203):440.82万元

 

 2020年预算 701.06   万元,2019年执行数(决算数)1947.95万元减少1246.89 万元,下降64.01 %。主要用于:其中:

1:初中教育260.24万元,用于:

北塔中学保安费:28.80万元,

办公费:25万元

印刷费:3万元

水费:10万元,

电费:10.12万元,

邮电费:10万元

物业管理费:40万元

维修费:25万元

租赁费:5万元

专用材料费:10万元

劳务费:40万元

其他商品和服务支出:23.32万元

办公设备购置:30万元

 

 

2:高中教育440.82万元,其中:

高中保安经费:32.40万元

办公费:50万元

印刷费:20万元

水费:30万元,

电费:40万元,

邮电费:10万元

物业管理费:90万元

维修费:15.92万元

教师培训费:2.5万元

智慧课堂建设:150万元

 

三、关于银川市第二中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费  0   万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费 0   万元,公务接待费    0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 9    万元,其中:因公出国(境)费减少  1  万元,主要原因一般公共预算财政拨款不安排出国(境)费用支出;公务用车购置费减少 0 万元,主要原因不增加公务用车数量;公务用车运行费减少8万元,主要原因单位封存公务用车一辆,剩余2辆费用用事业收入支付;公务接待费减少0万元,主要原因本单位自2018年以来不安排公务接待支出。

 

四、关于银川市第二中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

 

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市第二中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 

五、关于银川市第二中学2020年收支预算情况的总体说明

银川市第二中学2020年收入总预算 8301.12 万元,其中:本年收入 8301.12  万元,上年结转结余  0   万元;支出总预算   8301.12 万元,其中:本年支出 8301.12    万元,年末结转结余  0   万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7301.83   万元,占  87.96 %;事业预算收入 999.29   万元,占 12.04  %;上级补助预算收入  0  万元,占  0 %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0  %;经营预算收入0   万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入 0  万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出  0   万元,占  0 %;事业支出  8301.12  万元,占  100 %;经营支出  0  万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0 %;投资支出0   万元,占 0  %;债务还本支出  0 万元,占 0  %;其他支出 0  万元,占  0 %。

 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市第二中学无机关运行经费。

 

(二)政府采购情况

2020年,银川市第二中学政府采购预算 300 万元,其中:政府采购货物预算  300   万元,政府采购工程预算     0万元,政府采购服务预算  0 万元。

 

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,银川市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋 68543.26平方米,价值 16572.93   万元;土地124330 平方米,价值 0.0001 万元;车辆    3辆,价值 69.71  万元;办公家具价值 1511.19   万元;其他资产价值8695.98   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋68543.26    平方米,价值16572.93    万元;土地 124330    平方米,价值 0.0001   万元;车辆   3 辆,价值  69.71  万元;办公家具价值 1511.19   万元;其他资产价值8695.98 万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地 0   平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值 0  万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

 

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划:

2020年一般公共预算财政拨款7301.83万元,其中:

基本支出6600.77万元,项目支出701.06万元。

1、 基本支出中人员经费6273.14万元,占总基本支出的95.04%。财务部门要及时发放和缴纳人员工资及社保,为各项工作的顺利开展提供保障。基本支出中公用经费325.19万元,占基本支出的4.93%,其中包括取暖费260.65万元,福利费1.33万元,工会经费34.08万元,职工体检费28.86万元,退休职工公用经费0.27万元。财务部门保障足额按时支付,保障教学工作顺利开展。

2、 项目支出701.06万元,其中初中教育260.24万元,高中教育440.82万元。

初中教育260.24万元,其中保安经费28.80万元,按时足额支付保安经费以保障师生的人身安全;剩余231.44万元是生均公用经费,保障校园水,电,办公,印刷,维护及教学活动的正常开展。

高中教育440.82万元,其中保安经费32.40万元,按时足额支付保安经费以保障师生的人身安全;生均公用经费255.92万元,保障校园水,电,办公,印刷,维护及教学活动的正常开展。教师培训费2.5万元,用以培训教师,不断提高教学水平。智慧课堂建设150万元,

以上资金及时足额到位,为我校教育教学工作顺利实施提供保障。

 

 

2020年公开绩效目标的项目概述9个(初高中保安经费合并),现概述如下:

1、新建3号学生宿舍楼装备65万

随着银川市城市规模不断扩大,按照目前的高中招生政策指标到校的占比逐渐加大后,边远地区的初中毕业生会更多的进入我校,申请住宿的学生会逐年增加。我校现有的学生宿舍已经不能满足日益增长的住校学生需求,为此我校多方申请,有银川市代建局代建学生宿舍楼一栋。该宿舍楼于2019年8月20日开工,计划于2020年7月5日竣工交付我校使用。建筑面积 5240.51 ㎡,建筑高度 22.35m,建筑层数为地上 6 层。建筑居室类型为 4 类(六人宿舍),可容纳 520 人同时居住。本项目计划采购新建学生宿舍楼的装备,主要包括学生组合家具床(含床、衣柜、写字台、椅子)349套、开水器12台、更衣柜6个等。

 

2、新建多功能教室装备85万

我校综合教学楼附属多功能教室有银川市代建局代建,于2019年8月20日开工,计划于2020年7月5日竣工交付我校使用。建筑面积 7609.25 ㎡(地上建筑面积7258.97 ㎡,地下建筑面积 350.28 ㎡),建筑高度 22.35m,教学楼部分建筑层数为地上 6 层。多功能多功能教室是学校举办学术报告、讲座、各种工作会议及文艺演出等活动的场所。本项目计划采购新建多功能教室装备,主要包括礼堂椅(带小桌板)1014套、塑胶地板1099平米等。项目实施后能实现我校整年级20个班级的师生进行大型集会、学术报告等教育教学活动。

 

3、智慧课堂建设150万

    智慧课堂作为一种新型的课堂教学形态,它通过构建和应用基于新一代信息技术的理想学习环境,有效解决了传统课堂教学过程中存在并难以解决的问题。增强了学生的主体地位和主动学习意识,提高了课堂决策分析和互动交流能力,提升了课堂教学质量和效率。智慧课堂以建构主义学习理论为指导设计课堂教学模式和教学环境,围绕课前、课中、课后的教学闭环,利用多种新媒体、新技术和智能设备,采取“云、网、端”的服务方式来部署教室的信息化环境,通过教室内多种终端设备的无缝连接和智能化运用,打破了传统意义教室的黑板、讲台和时空概念,使传统课堂布局、形态和环境均发生了重大变革,形成了富有智慧的学习环境。本项目计划为2020级高一年级新生采购智慧课堂系统,全面建设常态化智慧课堂系统,有效整合新技术手段,建立以学习者为中心的智能教育环境和智慧教学应用系统,为教师教育教学创新提供有力支持,提升课堂教学质量和效率,实现教与学的减负增效。

 

4、初中公用经费,项目期一年,预算资金231.44万元,用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。

 

5、高中公用经费,项目期一年,预算资金440.29万元,主要用于办公教学、水电费、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。

 

6、 教师培训预算2.5万元,主要用于教师培训费用。

 

7、 学校专职保安经费预算(初中8名保安,28.80万元,高中9名保安,32.40万元)共计61.20万元,学校配备专职保安人员17名(17*3000*12=61.20万元)全年专项经费61.20万元。

 

8、 国际部培训费266.16万元,主要用于国际部学生教学培训中介费用。

 

9、事业单位调控线外绩效398.76万元,主要用于在职人员绩效工资的发放。

 

(五)其他需说明的事项

我校是一所初高中学校,2020年初中(2050203)基本支出预算数(人员经费)并入到高中(2050204)基本支出预算数,因此初中基本支出预算数为零。

 

 

银川市第二中学2020年部门预算——名词解释

    (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件列表:
项目预算绩效目标公开汇总表件2.xls 
明细项目绩效公开表.xls 
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